Le aziende orientate al servizio spesso faticano a ricevere pagamenti puntuali poiché gli acquirenti non ricevono qualcosa di tangibile che richiede un pagamento anticipato. Se un cliente non risponde al tuo primo conto, dovrai inviare una richiesta di pagamento per il follow-up. Per molti clienti, basta un semplice promemoria, ma in alcuni casi potrebbe essere difficile.
Fornire dettagli specifici
La tua richiesta di pagamento dovrebbe includere una fattura o delineare specificamente i servizi resi e il loro costo specifico. Quando i servizi che hai offerto sono chiaramente delineati, alcuni clienti sono più inclini a pagare perché vedono che hanno ottenuto qualcosa in cambio del loro denaro. Ad esempio, un avvocato dovrebbe delineare i compiti specifici che sono stati svolti, il tempo impiegato dalle attività e il prezzo o il tasso concordato.
Fai un giro facile
Può essere allettante inviare una richiesta di pagamento fortemente formulata, ma a volte tutti dimenticano un conto. Offri al tuo cliente un facile svantaggio, piuttosto che fustigarlo per la sua delinquenza. Ad esempio, potresti dire: "So che sei impegnato e l'ultima fattura potrebbe essere stata sepolta sotto la montagna di lavoro che hai". Ciò aiuta il tuo cliente a salvare la faccia e lo rassicura che il tuo rapporto può continuare illeso se paga, una rassicurazione particolarmente importante se sei un professionista su cui il cliente è cresciuto.
Smettere di lavorare
Quando un cliente non ha pagato per un periodo prolungato, potrebbe essere un segnale che il cliente continuerà a evitare il pagamento. Questo di solito significa che devi smettere di lavorare finché non ricevi il pagamento. Per trasmettere questo al cliente in modo professionale e non minaccioso, sii diretto ma amichevole. Prova a dire: "Mi è piaciuto lavorare con te e vorrei aiutarti a portare a termine il tuo progetto di miglioramento domestico, ma non posso lavorare senza pagamento, quindi mi rammarico che non potrò continuare con il progetto finché non aggiorna i tuoi pagamenti."
Azione supplementare
La tua lettera dovrebbe fornire un chiaro termine per il pagamento. Potresti dire "Per favore fatemi sapere se avete domande o dubbi, ma se non avessi vostre notizie, prevedo di ricevere il pagamento entro il 15". Quindi segui una lettera più forte. Questa lettera di follow-up è quella in cui è necessario menzionare il contratto dell'acquirente e stabilire una scadenza fissa per il pagamento. Annota l'azione specifica che dovrai intraprendere se il pagamento non viene ricevuto. Ad esempio, "Spero che continueremo a lavorare insieme. Se non ricevo il pagamento entro il 15, però, non avrò altra scelta che notificare alle agenzie di credito che hai un saldo non pagato, e considererò tutto rimedi legali a mia disposizione per ricevere il risarcimento dovuto ".
